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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000138
Nro. de Timbrado
13661711
Monto de la Factura
₲ 3.804.000
Nro. de Orden de Pago
715
Fecha de Orden de Pago
27-01-2020
Fecha Emisión Cheque
27-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.583.092
IVA
₲ 345.818
Retención DNCP
₲ 13.418
Retención IVA
₲ 103.745
Retención Renta
₲ 103.745
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRICIDAD RMS S.R.L.
RUC
80071835-6
Número de Contrato
000026/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-185195
Monto Contrato
₲ 3.804.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.804.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.583.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360050
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CONTACTOR TRIFASICO PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado