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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005234
Nro. de Timbrado
13368252
Monto de la Factura
₲ 8.250.000
Nro. de Orden de Pago
1790
Fecha de Orden de Pago
02-01-2020
Fecha Emisión Cheque
02-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.770.900
IVA
Retención DNCP
₲ 29.100
Retención IVA
₲ 225.000
Retención Renta
₲ 225.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Carlos Zuccolillo Galli
RUC
3187001-5
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-182221
Monto Contrato
₲ 8.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.770.900
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368394
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informaticos
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas