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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002738
Nro. de Timbrado
13113004
Monto de la Factura
₲ 13.766.068
Nro. de Orden de Pago
1565
Fecha de Orden de Pago
06-08-2019
Fecha Emisión Cheque
06-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.299.674
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 53.412
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 412.982
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80018108-5
Número de Contrato
2726/2729, 2735
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-173147
Monto Contrato
₲ 91.978.004
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.398.504
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.861.789
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360200
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LIBROS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - SEDE ASUNCIÓN Y FILIAL SANTA ROSA DEL AGUARAY
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas