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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025685
Nro. de Timbrado
13949059
Monto de la Factura
₲ 1.320.000
Nro. de Orden de Pago
3376
Fecha de Orden de Pago
10-12-2020
Fecha Emisión Cheque
17-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.243.344
IVA
₲ 120.000
Retención DNCP
₲ 4.656
Retención IVA
₲ 36.000
Retención Renta
₲ 36.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
68/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-185672
Monto Contrato
₲ 11.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.920.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.518.136
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369459
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSECTICIDAS, PINTURAS - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria