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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027358
Nro. de Timbrado
14539411
Monto de la Factura
₲ 3.460.000
Nro. de Orden de Pago
3239
Fecha de Orden de Pago
01-09-2021
Fecha Emisión Cheque
01-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.259.068
IVA
₲ 314.545
Retención DNCP
₲ 12.204
Retención IVA
₲ 94.364
Retención Renta
₲ 94.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
68/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-185672
Monto Contrato
₲ 11.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.920.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.518.136
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369459
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSECTICIDAS, PINTURAS - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria