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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001863.-
Nro. de Timbrado
13342977
Monto de la Factura
₲ 32.550.000
Nro. de Orden de Pago
408
Fecha de Orden de Pago
30-10-2019
Fecha Emisión Cheque
30-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.659.733
IVA
₲ 2.959.091
Retención DNCP
₲ 114.813
Retención IVA
₲ 887.727
Retención Renta
₲ 887.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO CARLOS CABALLERO OLMEDO
RUC
1482653-4
Número de Contrato
11/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-176467
Monto Contrato
₲ 32.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.550.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.659.733
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367441
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES EDILICIAS (CASA CENTRAL)
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia