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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011507.-
Nro. de Timbrado
13608803
Monto de la Factura
₲ 34.000.000
Nro. de Orden de Pago
489
Fecha de Orden de Pago
26-11-2019
Fecha Emisión Cheque
26-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.025.527
IVA
₲ 3.090.909
Retención DNCP
₲ 119.927
Retención IVA
₲ 927.273
Retención Renta
₲ 927.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
14/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-178294
Monto Contrato
₲ 34.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.025.527
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361122
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia