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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001017
Nro. de Timbrado
14013726
Monto de la Factura
₲ 2.005.050
Nro. de Orden de Pago
199
Fecha de Orden de Pago
28-08-2020
Fecha Emisión Cheque
28-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.890.970
IVA
₲ 173.414
Retención DNCP
₲ 7.107
Retención IVA
₲ 52.024
Retención Renta
₲ 54.949
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ANGELA PAREDES TRINIDAD
RUC
375517-7
Número de Contrato
000029/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-184521
Monto Contrato
₲ 7.581.570
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.581.570
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.143.646
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359474
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado