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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000538
Nro. de Timbrado
13209546
Monto de la Factura
₲ 26.500.000
Nro. de Orden de Pago
1636
Fecha de Orden de Pago
06-02-2020
Fecha Emisión Cheque
06-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.961.073
IVA
₲ 2.409.091
Retención DNCP
₲ 93.473
Retención IVA
₲ 722.727
Retención Renta
₲ 722.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SUMINISTROS & MONTAJES SRL
RUC
80030116-1
Número de Contrato
81/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-182843
Monto Contrato
₲ 52.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.961.073
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367427
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales