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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0004702
Nro. de Timbrado
13829411
Monto de la Factura
₲ 1.521.000
Nro. de Orden de Pago
168
Fecha de Orden de Pago
08-04-2021
Fecha Emisión Cheque
08-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.515.469
IVA
₲ 138.273
Retención DNCP
₲ 5.531
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
019/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-176873
Monto Contrato
₲ 1.521.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.521.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.515.469
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365785
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS, REACTIVOS Y MATERIALES DE LABORATORIOS - PROYECTO CONACYT PINV 15-682 Y PINV 15-377 DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias