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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002769
Nro. de Timbrado
13113004
Monto de la Factura
₲ 36.000.000
Nro. de Orden de Pago
978
Fecha de Orden de Pago
30-07-2019
Fecha Emisión Cheque
30-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.780.320
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 139.680
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 1.080.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80018108-5
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-170650
Monto Contrato
₲ 36.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.780.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363014
Nombre de la Licitación
SUSCRIPCIÓN DE LIBROS PARA PROYECTO CONACYT 14-INV-035 ; 14-INV-325
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas