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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014280
Nro. de Timbrado
13262218
Monto de la Factura
₲ 6.697.750
Nro. de Orden de Pago
977
Fecha de Orden de Pago
30-07-2019
Fecha Emisión Cheque
30-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.308.793
IVA
₲ 182.666
Retención DNCP
₲ 23.625
Retención IVA
₲ 182.666
Retención Renta
₲ 182.666
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARVAZ ELECTRONICA E INFORMATICA SRL
RUC
80052582-5
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-173720
Monto Contrato
₲ 6.697.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.697.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.308.793
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364226
Nombre de la Licitación
ADQUSICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y EQUIPOS INFORMÁTICOS CONACYT; 14-INV-035; 14-INV-100; 15-1030
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas