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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000663
Nro. de Timbrado
13226489
Monto de la Factura
₲ 5.202.500
Nro. de Orden de Pago
197
Fecha de Orden de Pago
01-07-2019
Fecha Emisión Cheque
01-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.915.641
IVA
₲ 415.595
Retención DNCP
₲ 18.573
Retención IVA
₲ 124.679
Retención Renta
₲ 143.607
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-173250
Monto Contrato
₲ 5.202.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.202.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.915.641
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361976
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia