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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001157
Nro. de Timbrado
13636738
Monto de la Factura
₲ 20.702.000
Nro. de Orden de Pago
15
Fecha de Orden de Pago
22-12-2020
Fecha Emisión Cheque
23-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.499.778
IVA
₲ 1.882.000
Retención DNCP
₲ 73.022
Retención IVA
₲ 564.600
Retención Renta
₲ 564.600
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
B.BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A.
RUC
80012330-1
Número de Contrato
15/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-182842
Monto Contrato
₲ 20.702.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.702.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.499.778
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369317
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN INSUMOS PARA CAMPO DE PRACTICA
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción