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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000001
Nro. de Timbrado
13328668
Monto de la Factura
₲ 10.230.000
Nro. de Orden de Pago
3270
Fecha de Orden de Pago
14-06-2019
Fecha Emisión Cheque
14-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.913.800
IVA
Retención DNCP
₲ 37.200
Retención IVA
₲ 279.000
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Brenda Jazmin Araceli Velazquez
RUC
4795366-7
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-168988
Monto Contrato
₲ 10.230.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.230.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.913.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346923
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE SERVICIOS, SEGURIDAD Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PARA LABORATORIOS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria