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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0037099/101-46741
Nro. de Timbrado
13175120
Monto de la Factura
₲ 39.459.337
Nro. de Orden de Pago
396
Fecha de Orden de Pago
05-07-2019
Fecha Emisión Cheque
05-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.167.825
IVA
Retención DNCP
₲ 139.184
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
005-2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-172020
Monto Contrato
₲ 39.459.337
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.307.009
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.167.825
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356715
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS.
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales