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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0023826
Nro. de Timbrado
13988003
Monto de la Factura
₲ 24.900.500
Nro. de Orden de Pago
3256
Fecha de Orden de Pago
18-09-2020
Fecha Emisión Cheque
18-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.454.460
IVA
₲ 2.263.682
Retención DNCP
₲ 87.830
Retención IVA
₲ 679.105
Retención Renta
₲ 679.105
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FEDERICO AGUSTIN PEREIRA DIAZ
RUC
3478454-3
Número de Contrato
69/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-185067
Monto Contrato
₲ 24.900.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.900.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.454.460
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362346
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPELES
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria