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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000591/92/93
Nro. de Timbrado
13109843
Monto de la Factura
₲ 43.032.828
Nro. de Orden de Pago
1082
Fecha de Orden de Pago
07-11-2019
Fecha Emisión Cheque
07-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.533.795
IVA
₲ 3.912.075
Retención DNCP
₲ 151.789
Retención IVA
₲ 1.173.622
Retención Renta
₲ 1.173.622
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Nelson Raul Coronel Segovia
RUC
3778332-7
Número de Contrato
006/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-175119
Monto Contrato
₲ 144.086.678
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.379.447
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.718.973
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361812
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS INFORMÁTICOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS UNA
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias