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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000658
Nro. de Timbrado
13847490
Monto de la Factura
₲ 19.092.049
Nro. de Orden de Pago
162
Fecha de Orden de Pago
11-03-2020
Fecha Emisión Cheque
11-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.983.322
IVA
₲ 1.735.641
Retención DNCP
₲ 67.343
Retención IVA
₲ 520.692
Retención Renta
₲ 520.692
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Nelson Raul Coronel Segovia
RUC
3778332-7
Número de Contrato
006/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-175119
Monto Contrato
₲ 144.086.678
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.379.447
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.718.973
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361812
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS INFORMÁTICOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS UNA
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias