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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000659
Nro. de Timbrado
13847490
Monto de la Factura
₲ 22.022.924
Nro. de Orden de Pago
224
Fecha de Orden de Pago
23-04-2020
Fecha Emisión Cheque
23-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 855.020
IVA
₲ 2.002.084
Retención DNCP
₲ 3.202
Retención IVA
₲ 24.756
Retención Renta
₲ 24.756
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Nelson Raul Coronel Segovia
RUC
3778332-7
Número de Contrato
006/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-175119
Monto Contrato
₲ 144.086.678
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.379.447
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.718.973
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361812
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS INFORMÁTICOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS UNA
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias