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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020234
Nro. de Timbrado
13484889
Monto de la Factura
₲ 2.964.515
Nro. de Orden de Pago
461
Fecha de Orden de Pago
04-09-2019
Fecha Emisión Cheque
04-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.846.462
IVA
₲ 66.190
Retención DNCP
₲ 11.246
Retención IVA
₲ 19.857
Retención Renta
₲ 86.950
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
022/19
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-174737
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 137.979.129
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.886.034
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366488
Nombre de la Licitación
Adquisición Servicio de Pasajes Aereos
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura