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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008057
Nro. de Timbrado
13315121
Monto de la Factura
₲ 34.958.900
Nro. de Orden de Pago
2
Fecha de Orden de Pago
02-07-2019
Fecha Emisión Cheque
22-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.928.740
IVA
₲ 3.178.082
Retención DNCP
₲ 123.310
Retención IVA
₲ 953.425
Retención Renta
₲ 953.425
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL ARSENIO SANCHEZ CARRILLO
RUC
3455757-1
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-169961
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.632.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.362.345
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355293
Nombre de la Licitación
Servicios Gastronómicos para Casa Matriz y Centro de Adiestramiento en Servicios
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas