- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000560
Nro. de Timbrado
13484350
Monto de la Factura
₲ 51.102.528
Nro. de Orden de Pago
2170
Fecha de Orden de Pago
28-10-2019
Fecha Emisión Cheque
28-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.134.865
IVA
₲ 4.645.684
Retención DNCP
₲ 180.253
Retención IVA
₲ 1.393.705
Retención Renta
₲ 1.393.705
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
G y L S.R.L.
RUC
80034377-8
Número de Contrato
013/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-174065
Monto Contrato
₲ 84.749.376
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.749.376
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.827.749
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364525
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud