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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000267
Nro. de Timbrado
13680371
Monto de la Factura
₲ 7.552.500
Nro. de Orden de Pago
3122
Fecha de Orden de Pago
26-05-2020
Fecha Emisión Cheque
26-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.113.906
IVA
₲ 685.591
Retención DNCP
₲ 26.640
Retención IVA
₲ 205.977
Retención Renta
₲ 205.977
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELIEZER MANUEL CABALLERO AMARILLA
RUC
2318880-4
Número de Contrato
71/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-185063
Monto Contrato
₲ 7.552.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.552.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.113.906
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362346
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPELES
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria