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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010025253
Nro. de Timbrado
14381682
Monto de la Factura
₲ 2.250.000
Nro. de Orden de Pago
220
Fecha de Orden de Pago
19-05-2021
Fecha Emisión Cheque
19-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.117.352
IVA
₲ 204.545
Retención DNCP
₲ 7.936
Retención IVA
₲ 61.364
Retención Renta
₲ 61.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
02/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-169834
Monto Contrato
₲ 45.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.049.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.810.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354024
Nombre de la Licitación
PROVISION DE AGUA MINERAL PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales