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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023065
Nro. de Timbrado
13013336
Monto de la Factura
₲ 3.600.000
Nro. de Orden de Pago
679
Fecha de Orden de Pago
23-07-2019
Fecha Emisión Cheque
23-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.390.938
IVA
₲ 327.273
Retención DNCP
₲ 12.698
Retención IVA
₲ 98.182
Retención Renta
₲ 98.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
02/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-169834
Monto Contrato
₲ 45.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.049.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.810.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354024
Nombre de la Licitación
PROVISION DE AGUA MINERAL PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales