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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-003006
Nro. de Timbrado
13845714
Monto de la Factura
₲ 4.498.500
Nro. de Orden de Pago
3
Fecha de Orden de Pago
14-07-2020
Fecha Emisión Cheque
17-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.237.260
IVA
₲ 408.955
Retención DNCP
₲ 15.867
Retención IVA
₲ 122.687
Retención Renta
₲ 122.686
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-184328
Monto Contrato
₲ 17.994.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.997.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.474.520
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367592
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insecticidas para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas