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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023813
Nro. de Timbrado
13871135
Monto de la Factura
₲ 3.317.400
Nro. de Orden de Pago
3011
Fecha de Orden de Pago
02-07-2020
Fecha Emisión Cheque
02-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.124.749
IVA
₲ 301.582
Retención DNCP
₲ 11.701
Retención IVA
₲ 90.475
Retención Renta
₲ 90.475
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
046/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-185233
Monto Contrato
₲ 51.638.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.638.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.548.915
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369958
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud