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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0126125.-
Nro. de Timbrado
13399166
Monto de la Factura
₲ 740.000
Nro. de Orden de Pago
455
Fecha de Orden de Pago
13-11-2019
Fecha Emisión Cheque
13-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 737.309
IVA
₲ 67.273
Retención DNCP
₲ 2.691
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
06-4/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-175845
Monto Contrato
₲ 740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 740.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 737.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360621
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia