- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004960
Nro. de Timbrado
13368252
Monto de la Factura
₲ 11.000.000
Nro. de Orden de Pago
1373
Fecha de Orden de Pago
14-10-2019
Fecha Emisión Cheque
14-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.361.200
IVA
₲ 300.000
Retención DNCP
₲ 38.800
Retención IVA
₲ 300.000
Retención Renta
₲ 300.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Carlos Zuccolillo Galli
RUC
3187001-5
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-173722
Monto Contrato
₲ 11.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.361.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364226
Nombre de la Licitación
ADQUSICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y EQUIPOS INFORMÁTICOS CONACYT; 14-INV-035; 14-INV-100; 15-1030
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas