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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-805/5/001-001-4204/5
Nro. de Timbrado
13612455
Monto de la Factura
₲ 7.274.615
Nro. de Orden de Pago
1527
Fecha de Orden de Pago
13-11-2019
Fecha Emisión Cheque
13-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.852.157
IVA
₲ 198.399
Retención DNCP
₲ 25.660
Retención IVA
₲ 198.399
Retención Renta
₲ 198.399
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-173397
Monto Contrato
₲ 7.274.615
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.274.615
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.852.157
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358934
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS INSTITUCIONAL
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas