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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010004515
Nro. de Timbrado
13539747
Monto de la Factura
₲ 2.522.000
Nro. de Orden de Pago
982
Fecha de Orden de Pago
16-09-2019
Fecha Emisión Cheque
16-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.375.540
IVA
₲ 229.273
Retención DNCP
₲ 8.896
Retención IVA
₲ 68.782
Retención Renta
₲ 68.782
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
37/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-175322
Monto Contrato
₲ 2.522.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.522.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.375.540
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360931
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales