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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004906
Nro. de Timbrado
13631501
Monto de la Factura
₲ 3.226.850
Nro. de Orden de Pago
24
Fecha de Orden de Pago
22-12-2020
Fecha Emisión Cheque
23-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.039.458
IVA
₲ 293.350
Retención DNCP
₲ 11.382
Retención IVA
₲ 88.005
Retención Renta
₲ 88.005
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
24/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-184944
Monto Contrato
₲ 3.226.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.226.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.039.458
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368840
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción