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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010020005300
Nro. de Timbrado
13315662
Monto de la Factura
₲ 4.548.500
Nro. de Orden de Pago
998
Fecha de Orden de Pago
25-09-2019
Fecha Emisión Cheque
25-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.284.356
IVA
₲ 413.500
Retención DNCP
₲ 16.044
Retención IVA
₲ 124.050
Retención Renta
₲ 124.050
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA
RUC
3707064-9
Número de Contrato
15/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-175989
Monto Contrato
₲ 28.359.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.359.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.712.587
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361006
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA, PLOMERIA Y HERRERIA PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales