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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012180
Nro. de Timbrado
13525666
Monto de la Factura
₲ 9.867.000
Nro. de Orden de Pago
1640
Fecha de Orden de Pago
12-12-2019
Fecha Emisión Cheque
12-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.293.996
IVA
₲ 269.100
Retención DNCP
₲ 34.804
Retención IVA
₲ 269.100
Retención Renta
₲ 269.100
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL GUILLERMO RUIZ DIAZ BRIZUELA
RUC
1709403-8
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-180140
Monto Contrato
₲ 9.867.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.867.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.293.996
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367736
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PINTURAS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas