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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005628
Nro. de Timbrado
13371011
Monto de la Factura
₲ 13.500.000
Nro. de Orden de Pago
208
Fecha de Orden de Pago
21-05-2019
Fecha Emisión Cheque
21-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.716.018
IVA
₲ 1.227.273
Retención DNCP
₲ 47.618
Retención IVA
₲ 368.182
Retención Renta
₲ 368.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
002/19
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-169147
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.515.635
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357607
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN PERIODICOS PARA LA FADA/UNA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura