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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000984
Nro. de Timbrado
13137124
Monto de la Factura
₲ 1.909.000
Nro. de Orden de Pago
3591
Fecha de Orden de Pago
22-10-2019
Fecha Emisión Cheque
22-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.902.058
IVA
₲ 173.545
Retención DNCP
₲ 6.942
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGUSTIN SERVIN AYALA
RUC
1363035-0
Número de Contrato
36/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-176756
Monto Contrato
₲ 1.909.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.909.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.902.058
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366111
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS INFORMATICOS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria