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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012397
Nro. de Timbrado
13777691
Monto de la Factura
₲ 32.567.450
Nro. de Orden de Pago
15
Fecha de Orden de Pago
15-01-2020
Fecha Emisión Cheque
15-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.676.170
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 114.874
Retención IVA
₲ 888.203
Retención Renta
₲ 888.203
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL GUILLERMO RUIZ DIAZ BRIZUELA
RUC
1709403-8
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-180784
Monto Contrato
₲ 57.247.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.226.226
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.901.679
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360969
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE FERRETERIA Y SANITARIOS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas