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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000126/130.-
Nro. de Timbrado
13056517
Monto de la Factura
₲ 72.430.390
Nro. de Orden de Pago
333
Fecha de Orden de Pago
11-09-2019
Fecha Emisión Cheque
11-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.224.160
IVA
₲ 6.584.581
Retención DNCP
₲ 255.482
Retención IVA
₲ 1.975.374
Retención Renta
₲ 1.975.374
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
02/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-170802
Monto Contrato
₲ 72.430.390
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.430.390
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.224.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359320
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL ELABORADOS CON CRITERIOS Y PROCESOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia