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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000043
Nro. de Timbrado
14080477
Monto de la Factura
₲ 12.013.100
Nro. de Orden de Pago
9
Fecha de Orden de Pago
16-11-2020
Fecha Emisión Cheque
20-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.315.467
IVA
₲ 1.092.100
Retención DNCP
₲ 42.373
Retención IVA
₲ 327.630
Retención Renta
₲ 327.630
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
30B
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-185347
Monto Contrato
₲ 47.833.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.836.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.161.886
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364762
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos para Casa Matriz
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas