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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0013687
Nro. de Timbrado
12936725
Monto de la Factura
₲ 5.362.349
Nro. de Orden de Pago
3495
Fecha de Orden de Pago
12-09-2019
Fecha Emisión Cheque
12-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.050.943
IVA
₲ 487.486
Retención DNCP
₲ 18.914
Retención IVA
₲ 146.246
Retención Renta
₲ 146.246
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
21/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-173726
Monto Contrato
₲ 5.362.349
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.362.349
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.050.943
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362506
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONERS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria