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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004266
Nro. de Timbrado
13606797
Monto de la Factura
₲ 81.690.000
Nro. de Orden de Pago
714
Fecha de Orden de Pago
05-12-2019
Fecha Emisión Cheque
05-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.946.039
IVA
₲ 7.426.364
Retención DNCP
₲ 288.143
Retención IVA
₲ 2.227.909
Retención Renta
₲ 2.227.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Jorge Ramon Flecha Benitez
RUC
1545604-8
Número de Contrato
049/19
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-181778
Monto Contrato
₲ 85.410.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.690.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.946.039
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371743
Nombre de la Licitación
Suministros para el Taller de Informática de la FADA/UNA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura