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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005270
Nro. de Timbrado
13368252
Monto de la Factura
₲ 7.827.500
Nro. de Orden de Pago
1802
Fecha de Orden de Pago
16-01-2020
Fecha Emisión Cheque
16-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.372.936
IVA
Retención DNCP
₲ 27.610
Retención IVA
₲ 213.477
Retención Renta
₲ 213.477
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Carlos Zuccolillo Galli
RUC
3187001-5
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-184418
Monto Contrato
₲ 7.827.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.827.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.372.936
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369801
Nombre de la Licitación
Adquisicion de accesorios y repuestos informaticos
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas