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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024666
Nro. de Timbrado
13557354
Monto de la Factura
₲ 3.423.700
Nro. de Orden de Pago
655
Fecha de Orden de Pago
06-12-2019
Fecha Emisión Cheque
06-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.224.876
IVA
₲ 311.245
Retención DNCP
₲ 12.076
Retención IVA
₲ 93.374
Retención Renta
₲ 93.374
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
000021/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-179606
Monto Contrato
₲ 29.926.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.386.939
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.188.115
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360263
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BOLSAS PARA BASURA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado