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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002435
Nro. de Timbrado
13673088
Monto de la Factura
₲ 12.500.000
Nro. de Orden de Pago
19
Fecha de Orden de Pago
04-02-2020
Fecha Emisión Cheque
04-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.774.091
IVA
₲ 1.136.364
Retención DNCP
₲ 44.091
Retención IVA
₲ 340.909
Retención Renta
₲ 340.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ADC CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80067799-4
Número de Contrato
48/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-182756
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.989.879
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.263.970
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361843
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TRANSFORMADORES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS UNA
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias