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Datos del Pago
Nro. de Factura
008-001-0000406
Nro. de Timbrado
14047147
Monto de la Factura
₲ 6.213.600
Nro. de Orden de Pago
324
Fecha de Orden de Pago
01-06-2020
Fecha Emisión Cheque
01-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.383.739
IVA
₲ 564.873
Retención DNCP
₲ 21.917
Retención IVA
₲ 169.462
Retención Renta
₲ 169.462
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHEMTEC S.A.E.
RUC
80021382-3
Número de Contrato
24/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-177390
Monto Contrato
₲ 54.754.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.344.580
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.600.459
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361741
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTES E INSECTICIDAS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS UNA
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias