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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001096
Nro. de Timbrado
12933358
Monto de la Factura
₲ 670.560
Nro. de Orden de Pago
204
Fecha de Orden de Pago
24-06-2019
Fecha Emisión Cheque
24-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 667.878
IVA
₲ 60.960
Retención DNCP
₲ 2.682
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ELIZABETH LOPEZ DE GIACOMI
RUC
503840-5
Número de Contrato
023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-172431
Monto Contrato
₲ 670.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 670.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 667.878
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358353
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos para limpieza
Convocante
Colegio Experimental Paraguay - Brasil (CEPB) / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Colegio Experimental Paraguay - Brasil