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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0020359
Nro. de Timbrado
13484889
Monto de la Factura
₲ 2.455.180
Nro. de Orden de Pago
1049
Fecha de Orden de Pago
15-10-2019
Fecha Emisión Cheque
15-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.359.762
IVA
₲ 45.980

Retención DNCP
₲ 9.348
Retención IVA
₲ 13.794
Retención Renta
₲ 72.276
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
01/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-173436
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.999.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.622.830

Datos de la Licitación

ID de Licitación
361496
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS - CÓD. 02
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias