- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022141
Nro. de Timbrado
14187022
Monto de la Factura
₲ 4.640.330
Nro. de Orden de Pago
61
Fecha de Orden de Pago
24-03-2021
Fecha Emisión Cheque
24-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.458.561
IVA
₲ 91.930
Retención DNCP
₲ 17.738
Retención IVA
₲ 27.579
Retención Renta
₲ 136.452
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
01/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-173436
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.999.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.622.830
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361496
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS - CÓD. 02
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias