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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019922
Nro. de Timbrado
12993364
Monto de la Factura
₲ 18.361.720
Nro. de Orden de Pago
780
Fecha de Orden de Pago
06-08-2019
Fecha Emisión Cheque
06-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.634.955
IVA
₲ 393.320
Retención DNCP
₲ 69.717
Retención IVA
₲ 117.996
Retención Renta
₲ 539.052
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
01/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-173436
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.999.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.622.830
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361496
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS - CÓD. 02
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias